Faktúra č. 221104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Soňa Hatalová
- IČO: 53235380
- Adresa: Gejzu Dusíka 2818/48, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221104
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektroinštalácie budov - výmenníková stanica, dielňa automechanikov, budova školy a telocvične SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 1 290,00 €
- Identifikácia objednávky: 22073
- Dátum zverejnenia: 05.05.2022
- Poznámka: