Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221103
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie revízie elektrického ručného náradia a predlžovacích šnúr v SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 480,24 €
- Identifikácia objednávky: 22063
- Dátum zverejnenia: 05.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť