Faktúra č. 223030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223030
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - elektro
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 18,50 €
  • Identifikácia objednávky: 22056
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť