Faktúra č. 221071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221071
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac marec 2022
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 760,80 €
  • Identifikácia objednávky: 2009/1
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť