Faktúra č. 223027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223027
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - nalepovacie závažie - kotúče šedé 6 kg 2 ks
  • Dátum doručenia: 25.03.2022
  • Celková hodnota: 60,96 €
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť