Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223019
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - kancelárske potreby na projekt Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 3 275,51 €
- Identifikácia objednávky: 22031
- Dátum zverejnenia: 15.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť