Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221040
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava výpočtovej techniky, reinštalácia OS, kontrola HDD, oprava poškodenia skrine
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 132,00 €
- Identifikácia objednávky: 22023
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť