Faktúra č. 223001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223001
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: 97,20 €
- Identifikácia objednávky: 22006
- Dátum zverejnenia: 25.01.2022
- Poznámka: