Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221003
- Popis fakturovaného plnenia: Maľovanie a nátery dielne a chodba SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 4 586,10 €
- Identifikácia objednávky: 22002
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť