Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213101
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 124,80 €
- Identifikácia objednávky: 21133
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť