Faktúra č. 213106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213106
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiace a ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 402,23 €
  • Identifikácia objednávky: 21135
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť