Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213084
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - jednorázové rúška, repirátory FFP2
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 294,00 €
- Identifikácia objednávky: 21110
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť