Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213073
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 136,80 €
- Identifikácia objednávky: 21093
- Dátum zverejnenia: 25.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť