Faktúra č. DFŠ0037/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0037/21
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 211,41 €
  • Identifikácia objednávky: 37/2021/ŠJ, 31.08.21
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť