Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213054
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - uteráky froté 55 ks
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 138,60 €
- Identifikácia objednávky: 21072
- Dátum zverejnenia: 16.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť