Faktúra č. 213048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213048
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 26.08.2021
  • Celková hodnota: 172,72 €
  • Identifikácia objednávky: 21064
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť