Faktúra č. 213049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213049
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci a dezinfekčný
  • Dátum doručenia: 30.08.2021
  • Celková hodnota: 627,55 €
  • Identifikácia objednávky: 21067
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť