Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213050
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - toner 1 ks
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 57,60 €
- Identifikácia objednávky: 21065
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť