Faktúra č. DFŠ0031/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0031/21
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 22,51 €
- Identifikácia objednávky: 34/2021/ŠJ, 19.06.21
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka: