Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213033
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 24.06.2021
- Celková hodnota: 102,24 €
- Identifikácia objednávky: 21042
- Dátum zverejnenia: 30.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť