Faktúra č. 213021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213021
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - hygienický
  • Dátum doručenia: 13.05.2021
  • Celková hodnota: 72,60 €
  • Identifikácia objednávky: 21025
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť