Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 211084
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia ručného náradia a predlžovacích pohyblivých šnúr
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 376,80 €
- Identifikácia objednávky: 21019
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť