Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 211069
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a výmena svietidiel v areáli SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 24.03.2021
- Celková hodnota: 3 420,45 €
- Identifikácia objednávky: 21014
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť