Faktúra č. 211038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211038
  • Popis fakturovaného plnenia: Periodická odborná prehliadka a odborná skúška - revízia zdvíhacích zariadení
  • Dátum doručenia: 24.02.2021
  • Celková hodnota: 1 040,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21006
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť