Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213010
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 115,20 €
- Identifikácia objednávky: 21007
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť