Faktúra č. 211019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Ing. IVAN SÝKORA
- IČO: 33211400
- Adresa: Študentská 4, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 211019
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie revízie 383 ks elektro-spotrebičov
- Dátum doručenia: 29.01.2021
- Celková hodnota: 1 838,40 €
- Identifikácia objednávky: 21002
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka: