Faktúra č. 211017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211017
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby v oblasti CO za obdobie 1/2021
  • Dátum doručenia: 31.01.2021
  • Celková hodnota: 27,00 €
  • Identifikácia zmluvy: z 28.8.2013
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť