| DFB0033/24 |
PosTel - montáž |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
502,69 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
20,31 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Swan Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Časopis na rok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Encare - energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,42 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Oprava stavebnej inštalácie (telefonická rozvodňa) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
František Balogh |
11702940 |
|
655,00 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Prenos servera do novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Hudobné vystúpenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Občianske združenie Na´conxypan |
36093726 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
ROVIN - otvorenie výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Rovin - Vince Rózsár |
43560504 |
|
50,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Puhovich-Autodoprava |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
440,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Veolia - Servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Internet - Orange |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Autodoprava Puhovich |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
220,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Veolia Energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Telekom mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
131,50 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
128,29 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Pracovný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
55,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Nájomné za priestor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIKro-TRADE spol. s r.o. |
31421342 |
|
4 060,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
SWAN 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Skolenie VEMA |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Skolenie iSPIN |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Vyhotovenie projekt. dok. - analýza rizika bleskozvodu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Právo na používanie softveru |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,56 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Aktualizácia www stránok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Ochrana objektu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
