| DFB0067/24 |
Encare - energia Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Encare - energia Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,98 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Autoklinika - pravidelný servis, prezutie pneu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
163,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Orange - Internet apríl |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Epix media |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
178,80 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Swan - Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Kovotech - úprava kovových stojanov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KOVOTECH spol. s r.o. |
31414877 |
|
225,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Slovak Telekom - Mobilná sieť + splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
142,88 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Security team - 2.Q 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
132,34 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Bíróová Mária - služby BOZP, OPP, CO na 1. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
360,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Info Kurz - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
18,50 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Accreditus - ochrana osobných údajov január-marec 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Encare energia - ŽM Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Encare energia ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Encare - doplatok za energiu ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,04 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Agropotreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
73,76 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Autodoprava Puhovich - prevoz výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
330,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Inštalácia siete - n-technology |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
n-technology s. r. o. |
54763631 |
|
387,90 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Schindler - výťahové služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Vodné a stočné |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
597,55 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Veolia - Energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Orange - Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
KomBit-Alarm |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 278,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Slovenská Telekomunikácia - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
112,71 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
130,16 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
