Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0098/25 Presťahovanie starožitnosti - pivničné priestory ŽM - prízemie Novej budovy Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Márk Puhovich 56448198 95,00 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 Očistenie priečelia Galérie Žitnoostrovského múzea Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Verin Consulting s.r.o. 36825166 221,40 € 18.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 Schindler - výťahy kontrola 01.04.2025-30.06.2025 Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 275,36 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0095/25 Top Office - objednaný tovar Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Top office 36355160 238,69 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 Swan - 4G internet Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 SWAN 35680202 10,25 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0092/25 Orange - internet Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23,62 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0091/25 Časopis Sme predplatné za obdobie 01.07.2025 - 31.12.2025 Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Slovenská pošta 36631124 201,50 € 09.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0090/25 Encare - preplatok energia ŽM Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 encare, s.r.o. 52302555 -45,99 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0089/25 Servisná práca - Synology DiskStation Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 INFO kurz 51973367 739,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0087/25 Slovak Telekom - pevná sieť Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 T-Slovak telekom 35763469 120,86 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0088/25 Slovak Telekom - mobilná sieť Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 T-Slovak telekom 35763469 55,63 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0086/25 Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie jún 2025 Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Veolia 35702257 393,60 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 KomBit-Alarm - Programovanie ústredne EZS, úprava napojenia objektu na SRP policie, skúška funkčnosti Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 KomBit-Alarm 31420095 362,85 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 Elektrina za jún - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 encare, s.r.o. 52302555 332,10 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 Agropotreby - materiál Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Agropotreby 31434797 16,02 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 Servisná práca Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Postel 36238023 51,66 € 01.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 Verejná správa SR - ročný prístup na www.vssr.sk na jeden rok Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 Spravodaj múzea 2024 - knihy Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Enecol 45482021 2 449,80 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 Orange - internet Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23,62 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 Swan - 4G internet Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 SWAN 35680202 10,25 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 Slovak Telekom - pevná sieť - 6 mesačný WEB Basic Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 T-Slovak telekom 35763469 10,80 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie máj 2025 Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Veolia 35702257 393,60 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 Encare - preplatok energia ŽM Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 encare, s.r.o. 52302555 -37,30 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 Reštaurovanie zbierkových predmetov - citara s maľovanými výjavmi a citara z ihličnatého dreva Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská 52304221 2 509,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 Preprava výstavu Tomašikovo - Dunajská Streda Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 Márk Puhovich 56448198 110,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 Swan - 4G internet Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 SWAN 35680202 10,25 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 Slovak Telekom - mobilná sieť Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 T-Slovak telekom 35763469 56,14 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 Slovak Telekom - pevná sieť Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 T-Slovak telekom 35763469 120,45 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 encare, s.r.o. 52302555 332,10 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 Servisná starostlivosť o systém PSN - ŽM Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda 36087041 KomBit-Alarm 31420095 1 309,95 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra