| Zmluva č. 9/2024/ŽitMDS |
Príkazná zmluva 03/2024 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Nagy Arpád, Mgr. |
|
|
150,00 € |
19.04.2024 |
20.04.2024 |
30.04.2024 |
19.04.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/ŽitMDS |
Zmluva o dielo |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o. |
36832529 |
|
9 900,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 0013/2024 |
Interagroservis - Ing. Peter Böhm |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
342,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/2024 |
Systém ochrany pred bleskom (LPS) vlastivedného domu, odstránenie závad - bleskozvod a uzemnenie podľa výkresu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Józsa Tibor |
46577602 |
|
2 613,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/24 |
Autoklinika - pravidelný servis, prezutie pneu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
163,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Orange - Internet apríl |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/2024 |
Autoklinika - pravidelný servis, prezutie pneu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
163,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Epix media |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
178,80 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Swan - Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Kovotech - úprava kovových stojanov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KOVOTECH spol. s r.o. |
31414877 |
|
225,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Security team - 2.Q 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Slovak Telekom - Mobilná sieť + splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
142,88 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
132,34 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Bíróová Mária - služby BOZP, OPP, CO na 1. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
360,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Info Kurz - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
18,50 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Accreditus - ochrana osobných údajov január-marec 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Encare energia - ŽM Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Encare energia ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Encare - doplatok za energiu ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,04 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
