| DFB0184/25 |
Chemspol - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
39,85 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Jednohubky_770. výročie mesta Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
209,99 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Prenájom plynových ohrievačov a plynové flaše na vykurovanie miestností na 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Dunajskej Strede |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Rudolf Végh - TENT |
32310901 |
|
288,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
PosTel - Lenovo Think Pad + 2 ks myš |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
660,66 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Stolárske práce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Barnabáš Lelkes |
40283917 |
|
310,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Múzeumi Híradó 2025 - Csallóközi Múzeum könyv - 300 db |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Print Brokers Team Kft. |
HU12980088 |
|
2 025,90 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Vodné a stočné - ŽM za obdobie: 31.07.2024 - 05.11.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
439,93 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Garniž a záves - 3ks - do miestnosti v Žitnoostrovskom múzeu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GRÁBICS TEXTIL, s.r.o. |
36264563 |
|
891,53 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Čistiace potreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
316,77 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Tlačiarenská príprava - publikácia "SPRAVODAJ MÚZEA - MÚZEUMI HÍRADÓ 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Namedia s.r.o. |
51069610 |
|
330,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Údržba nádvorie vo Vlastivednom dome v Šamoríne od apríla do novembra 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
RERS s.r.o. |
52071715 |
|
1 600,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie november 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Tlačiarenské služby 01.07.2025-31.10.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
147,80 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-212,96 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Jesenný servis závlahového systému 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
350,55 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Presťahovanie výstavy - sochy Lipcseiho |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť - 6 mesačný WEB Basic |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,32 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
93,95 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Servisná práca, inštalácia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
147,60 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Új Szó predplatné za rok 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
239,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Platba za knihy - 1 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Pro traditio plus, n.o. |
50624547 |
|
40,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Spracovanie grafického nátlačku a uverejnenie reklamného inzerátu v publikácií ČS-Cestovný informátor 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
JOMA Travel |
46961747 |
|
300,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie október 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
