| DFB0103/26 |
Odborná preprava zbierkových predmetov Prohászka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
140,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Prevoz zbierkových predmetov na výstavu Prohászka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
180,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie júl 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Poskytovanie služieb ochrany objektu - ŽM+Šamorín - 3.Q 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Vodné a stočné - ŽM - 14.02.2026 - 05.06.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
185,51 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,42 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Agropotreby - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
13,40 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby BOZP, OPP, CO za II. štvťrok 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Canton - tlačiarenské služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
80,30 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Práca spojená s montážom klíma vo Výstavnom pavilóne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
492,00 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Diagnostika/údržba PC siete |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
n-technology s. r. o. |
54763631 |
|
50,00 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Práca spojená s prípravou zbierkových predmetov (pasportovanie+rámovanie) - Výstava Prohászka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
360,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.04.2026-30.06.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
292,70 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Top office - objednané materiály |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
287,67 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Reštaurovanie zbierkových predmetov - obraz Posledná večera |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská |
52304221 |
|
3 353,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Dodávka a montáž riadiacich dosiek klimatizácie vo Výstavnom pavilóne v Žitnoostrovskom múzeu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
2 865,90 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie jún 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Predplatné SME 01.07.2026-31.12.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
221,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Vodné a stočné - ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 037,06 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Profesionalne čistenie podláh v Galérii - toalety |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
54,72 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-174,07 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,23 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR obdobie 05/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Kontrola služobného vozidla a odstránenie drobných závad |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
376,20 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Revízia a výmena akumulátora v objekte Vlastivedný dom v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
214,08 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
