| DFB0194/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Dunaszerdahely falinaptár 2027 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Családi Könyvklub, s.r.o. |
36257982 |
|
158,00 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Autoklinika - pravideľný servis, príprava na zimu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
223,10 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Autobusová doprava na výlet do Nitry, okolia a späť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
430,50 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Új Szó predplatné za rok 2027 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
249,00 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,80 € |
05.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,23 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
89,39 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Faktúra za služby - plyn 11/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Fa od Encare za elektrinu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR obdobie 10/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Objednaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
19,20 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Servisná práca, Diagnostika 4G internetu, Dopravný paušál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
56,58 € |
02.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Jesenné vypustenie závlahového systému |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
405,90 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Poskytovanie služieb ochrany objektu - ŽM+Šamorín - 2.Q 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Faktúra za tlačiarenské služby. |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
287,10 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Faktúra za stolné kalendáre |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
53,92 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Faktúra za STAS háčik zipper |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
96,50 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
13.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Školenie - povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania prediekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
34,44 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Údržba plynového kotla |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS |
36896071 |
|
113,16 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
41,49 € |
10.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za materiál - STAS Cobra + oceľové lanko |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
167,80 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-164,54 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Objednávka čistiacich potrieb |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
142,28 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Komplexné upratovanie vnútorných priestorov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
1 096,55 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za služby - plyn 10/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Poskytovanie služieb ochrany objektu - ŽM+Šamorín - 4.Q 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
06.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,51 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
