| DFB0160/25 |
Platba za knihy - 1 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Pro traditio plus, n.o. |
50624547 |
|
40,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Spracovanie grafického nátlačku a uverejnenie reklamného inzerátu v publikácií ČS-Cestovný informátor 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
JOMA Travel |
46961747 |
|
300,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie október 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Dvojnásobný náter vonkajšej strany drevenej stodoly /sklad zbierkových predmetov/ vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
1 020,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-206,53 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,71 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,57 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Servisná starostlivosť o systém PSN, výmena batérie, batéria - ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 315,98 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov júl-september 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 pre ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
130,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Ochrana objektu 4.Q - ŽM a Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za III. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Školenie na stavebné práce a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hľbkou |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
30,75 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Čistenie odkvapových žľabov a strešných zvodovod na objekte Žltého kaštieľa, krtkovanie ako súčasť sanačných prác |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.07.2025-30.09.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Reštaurovanie zbierkových predmetov - citarové struny a ich osadenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská |
52304221 |
|
50,00 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Divadlo Rivalda - moderovanie podujatia Összetartozás - Foto salon |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie september 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-200,88 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,21 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,64 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Sieťka proti hmyzu 5 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KORREKT SK, s.r.o. |
43849822 |
|
502,04 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
286,18 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
