| DFB0179/26 |
Faktúra za stolné kalendáre |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
53,92 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Faktúra za STAS háčik zipper |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
96,50 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Školenie - povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania prediekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
34,44 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Údržba plynového kotla |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS |
36896071 |
|
113,16 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
41,49 € |
10.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za materiál - STAS Cobra + oceľové lanko |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
167,80 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-164,54 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Objednávka čistiacich potrieb |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
142,28 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Komplexné upratovanie vnútorných priestorov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
1 096,55 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za služby - plyn 10/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Poskytovanie služieb ochrany objektu - ŽM+Šamorín - 4.Q 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
06.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,51 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Služby BOZP, OPP, CO za III. štvťrok 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
05.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Fa od Encare za elektrinu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR obdobie 09/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Chlebíčky a voda na oslavu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
157,80 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za čistiace potreby + materiály |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
191,78 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Maliarske práce vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
200,00 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za Rollup na výstavu Tallós Prohászka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Copy Guru |
47141875 |
|
190,00 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Faktúra za inštaláciu výstavy Poklady z Pinkových Kračian |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art Juraj Poliak |
00000001 |
|
2 263,20 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra z Maďarska - Národný archív v Budapešti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Magyar Nemzeti Levéltár |
15309178241 |
|
45,00 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za výskumné práce kamenného stĺpa s podstavcom |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
RENON s.r.o. |
36710253 |
|
1 968,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za výrobu informačných panelov výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
BEBOP s.r.o. |
46731539 |
|
738,00 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za demontáž, odprogramovanie, pohybové snímače... |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 931,10 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.07.2026-30.09.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
292,70 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Školenie - povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania prediekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
34,44 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Programovanie sieťových zariadení |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
n-technology s. r. o. |
54763631 |
|
60,00 € |
15.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
