| DFB0141/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,33 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Servisná starostlivosť o systéme PSN + výmena batérie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 400,97 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2026/2027 pre ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
310,00 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Objednaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
65,60 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
PosTel - Toner do tlačiarne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
80,00 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Reštaurovanie Socha svätého Jána Nepomuckého |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Šmigrovský |
47239476 |
|
2 700,00 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
Faktúra za projektovú dokumentáciu, inžinierské práce - Kanalizácia prípojka dažďovej vody |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o. |
36832529 |
|
2 460,00 € |
14.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Preprava zbierkových predmetov - Prohászka 130 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
380,00 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Preprava zbierkových predmetov - Prohászka 130 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
310,00 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-155,64 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Faktúra za stolárske práce (Demontáž expozície (vitrín, regálov, skrine) z dôvodu rekonštrukcie Žltého Kaštieľa) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAWO, s.r.o. |
50678451 |
|
246,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Vodné a stočné - ŽM - 30.05.2026 - 29.07.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
258,21 € |
06.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
04.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,34 € |
04.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR obdobie 07/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
03.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za tlačiarenské služby. |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
592,50 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za služby - plyn 08/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
03.08.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Agropotreby - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
63,00 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
PosTel - Toner do tlačiarne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
61,50 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za odbornú činnosť vo verejnom obstáravaní, Rekonštrukcia budovy kaštieľa |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MALA s. r. o. |
57561991 |
|
1 498,00 € |
29.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Preprava zbierkových predmetov - Prohászka 130 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
140,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Moderovanie otvorenia výstavy Prohászka 130 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Plastový zásobník Cube Line - 1ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
116,85 € |
15.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
