| DFB0173/25 |
Tlačiarenské služby 01.07.2025-31.10.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
147,80 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Jesenný servis závlahového systému 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
350,55 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Presťahovanie výstavy - sochy Lipcseiho |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť - 6 mesačný WEB Basic |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,32 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
93,95 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Servisná práca, inštalácia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
147,60 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Új Szó predplatné za rok 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
239,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Platba za knihy - 1 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Pro traditio plus, n.o. |
50624547 |
|
40,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Spracovanie grafického nátlačku a uverejnenie reklamného inzerátu v publikácií ČS-Cestovný informátor 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
JOMA Travel |
46961747 |
|
300,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie október 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Dvojnásobný náter vonkajšej strany drevenej stodoly /sklad zbierkových predmetov/ vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
1 020,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-206,53 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,71 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,57 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Servisná starostlivosť o systém PSN, výmena batérie, batéria - ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 315,98 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov júl-september 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 pre ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
130,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Ochrana objektu 4.Q - ŽM a Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za III. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Školenie na stavebné práce a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hľbkou |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
30,75 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
