| DFB0168/26 |
Faktúra za materiál - STAS Cobra + oceľové lanko |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
167,80 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za služby - plyn 10/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,51 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Fa od Encare za elektrinu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR obdobie 09/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Chlebíčky a voda na oslavu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
157,80 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za čistiace potreby + materiály |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
191,78 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Maliarske práce vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
200,00 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za Rollup na výstavu Tallós Prohászka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Copy Guru |
47141875 |
|
190,00 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Faktúra za inštaláciu výstavy Poklady z Pinkových Kračian |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art Juraj Poliak |
00000001 |
|
2 263,20 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra z Maďarska - Národný archív v Budapešti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Magyar Nemzeti Levéltár |
15309178241 |
|
45,00 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za výskumné práce kamenného stĺpa s podstavcom |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
RENON s.r.o. |
36710253 |
|
1 968,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za výrobu informačných panelov výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
BEBOP s.r.o. |
46731539 |
|
738,00 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za demontáž, odprogramovanie, pohybové snímače... |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 931,10 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.07.2026-30.09.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
292,70 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Školenie - povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania prediekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
34,44 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Programovanie sieťových zariadení |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
n-technology s. r. o. |
54763631 |
|
60,00 € |
15.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Chlebíčky a voda na slávnostné otvorenie výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
140,16 € |
11.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za služby - plyn 08/2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
669,00 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Preprava zbierkových predmetov - Prohászka 130 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
380,00 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-155,33 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,33 € |
04.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,35 € |
04.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Servisná starostlivosť o systéme PSN + výmena batérie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 400,97 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov august 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
307,50 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
