| DFB0007/24 |
Aktualizácia www stránok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Ochrana objektu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Telef. poplatky + splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
130,55 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
83,61 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Telef. poplatky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,76 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Elektr. energia - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-86,20 € |
01.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
