| DFB0051/24 |
Bíróová Mária - služby BOZP, OPP, CO na 1. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
360,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Info Kurz - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
18,50 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Accreditus - ochrana osobných údajov január-marec 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Encare energia - ŽM Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Encare energia ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Encare - doplatok za energiu ŽM DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,04 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/ŽitMDS |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Bíróová Mária |
|
|
170,00 € |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
|
28.03.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0047/24 |
Agropotreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
73,76 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Autodoprava Puhovich - prevoz výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
330,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/2024 |
Prevoz výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
330,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/24 |
Inštalácia siete - n-technology |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
n-technology s. r. o. |
54763631 |
|
387,90 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Schindler - výťahové služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Vodné a stočné |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
597,55 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Veolia - Energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Orange - Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 01/2024 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
FAE - FELVIDÉKI ALKOTÓK EGYESÜLETE |
53843355 |
|
200,00 € |
02.03.2024 |
07.03.2024 |
08.04.2024 |
06.03.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0034/24 |
Slovenská Telekomunikácia - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
112,71 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
130,16 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
PosTel - montáž |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
502,69 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
20,31 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
