DFB0115/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
50,13 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2020/ŽitMDS |
Zmluva DOXX |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10 347,93 € |
24.07.2020 |
14.08.2020 |
31.07.2021 |
13.08.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
0013/20 |
Zabezpečenie povinných činností - kontrola a servisné prehliadky zariadení - plyn, voda, EZ |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
1 288,80 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 14/2020/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke 04/2020 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
ARS DANSANDI, občianske združenie |
|
|
50,00 € |
13.07.2020 |
17.07.2020 |
26.07.2020 |
16.07.2020 |
Nagy Ivan Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
DFB0108/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Copy Guru |
47141875 |
|
76,50 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
790,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Municipal Real Estate D.S. |
46313834 |
|
240,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
214,80 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
378,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
78,43 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
41,58 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
348,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
14,16 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
81,12 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
44,96 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,40 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
127,99 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |