| Zmluva č. 18/2020/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke 06/2020 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
MUSICORUM |
51007509 |
|
50,00 € |
20.08.2020 |
21.08.2020 |
30.08.2020 |
20.08.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0130/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Retrodomov |
46760997 |
|
150,80 € |
20.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke 05/2020 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
ARS DANSANDI, občianske združenie |
|
|
50,00 € |
18.08.2020 |
20.08.2020 |
23.08.2020 |
19.08.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2020/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke 07/2020 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Virágová Anita |
|
|
0,00 € |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
21.08.2020 |
17.08.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0129/20 |
Fa za ochranné rukavice, rúška, dezinf. prostriedky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
169,54 € |
14.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Fa za kanc. potreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Papier Charlie |
48011410 |
|
148,49 € |
11.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2020/ŽitMDS |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20-541-03076 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Fond na podporu umenia, Bratislava |
|
|
2 200,00 € |
04.08.2020 |
10.09.2020 |
31.05.2021 |
09.09.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 0014/20 |
Rekonštrukcia základnej a vnútornej kanalizácie,
murárske práce, obkladačské práce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KP mont |
52138500 |
|
1 800,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
217,20 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Fa za údržbu zatrávnenej plochy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Municipal Real Estate D.S. |
46313834 |
|
240,00 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
46,97 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
126,26 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
195,28 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
378,00 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bezpečnostná agentúra |
36698491 |
|
466,06 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
78,43 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
41,58 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
154,50 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
357,02 € |
01.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
