| DFB0016/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
41,58 € |
01.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
4,03 € |
01.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
47,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
104,32 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
65,79 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
FOCESA |
56087012 |
|
166,20 € |
28.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Zabezpečenie povinných činností - kontrola a servisné prehliadky zariadení - plyn, voda, EZ |
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
1 288,80 € |
23.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
15,60 € |
16.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Bezpečnostná agentúra |
36698491 |
|
466,06 € |
14.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-98,16 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 538,00 € |
10.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
370,55 € |
09.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
45,95 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
104,08 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
42,89 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
157,82 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede |
36087041 |
IQ4U |
50538012 |
|
360,00 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
