| DFB0047/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
286,99 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
250,75 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
337,28 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
444,64 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
VINGUSTE s. r. o. |
52752275 |
|
36,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
409,68 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
653,10 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
technická správa majetku 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
kontentrát mydlovej peny |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
209,36 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
46,93 € |
11.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
lampa na stenu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
60,29 € |
10.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
285,32 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
205,79 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
135,54 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
163,90 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
441,08 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
527,29 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny - mobily 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
telefóny - pevné linky 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,09 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby pri OOÚ za 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
spotreba elektriny 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
technická správa majetku 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
služby CO 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
prenájom rohoží 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
spotreba elektriny 01/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
servisné práce pri správe VT 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
249,96 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
seminár PaM |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
605,29 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
36,20 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
zmluvný servis výťahu 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
212,40 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
