| DFB0101/24 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
245,71 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
stojan Áčkový vonkajší |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
76,74 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
beseda a prezentácia knihy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Starhouse Media, a. s. |
35963662 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
108,28 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,40 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
165,59 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
technická správa majetku 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
náhradné diely do kávovaru |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RDB GO s. r. o. |
55098053 |
|
175,99 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Branislav Turan (Život a zdravie) |
40765938 |
|
94,50 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
216,20 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
telefóny - mobily 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,58 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
telefóny - pevné linky 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,96 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
služby BOZP I. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
spotreba elektriny 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
služby PO a CO I.Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
spotreba elektriny 03/2024 - vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,72 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
servisné práce pri správe VT 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
74,99 € |
29.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
prenájom rohoží 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
odborná prehliadka a skúšky systému EZS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Fuksa- KFG systems |
35293781 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
340,20 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
222,17 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
361,41 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prevzatie objemného odpadu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Technické služby Senica, a.s |
36228443 |
|
26,78 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
550,61 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
123,40 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 302,15 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,20 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
304,49 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
