| DFB0031/24 |
propagačný materiál na výstavu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
102,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
vodné a stočné za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
37,73 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202449904 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Nubio Beads s.r.o. |
09976094 |
Iné |
11,60 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
bezpečnostná služba za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
bezpečnostná služba za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
zmluva o vypožičke za 022024 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
70,57 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom rádiokomunkátorov 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
prenájom rádiokomunikátora za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Pripojenie k internetu za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
záloha za elektrinu 022024 MSKC Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
záloha za elektrinu za 012024 Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
záloha za elektrinu 022024 HB + RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
poplatky za telefonne poplatky za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
95,89 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
čistenie dodávateľským spôsobom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,30 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
vodné za 012024 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
7,25 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
preplatok za elekrtinu 012024 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
47,01 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
nedoplatok za elektrinu RD +HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
927,33 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
poplatok za činnosť technika PO, za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
poplatky za telefónne hovory za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Seminár Pan 39.00 - Online (SR ) 26. 01. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Návleková a korálková zmes |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kozí farma Penčín s.r.o. |
18381804 |
|
58,82 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Publikácie na predaj |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
115,90 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
tonery Minolta TA TN Bizhub |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
373,22 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
nájomne Jazdiareň - rok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Bytové hospodárstvo s.r.o. Hlohovec |
36235130 |
|
12,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Odvody poistného od 01. 01. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
8,40 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
preprava historického nábytku na Zámok HC- PN a späť |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
44972741 |
|
47,94 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
MK EPS a MK HSP v objekte RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
19.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
nájomné za rok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
1,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
diagnostika a oprava kachiel ETS300 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
bojlerservis s.r.o. |
50218085 |
|
105,36 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Daňové priznanie za rok 2023 - publikácia |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
13,30 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
