| DFB0092/24 |
preprava tovaru - sklo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SKLOFiX s.r.o. BA |
44226756 |
|
70,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Terénne práce a odvoz sute zo Židovského cintorína |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tomanová Mária |
35106018 |
|
240,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Propagačný materiál k výstave : Modely áut |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
122,59 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
MK EPS a HSP a 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
vodné a stočné za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
66,90 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
vodné a stočné HB 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,11 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Odznaky ABA 310 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
52951448 |
|
539,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
bezpečnostná služba za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
bezpečnostná služba za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Zmluva o výpožičke 042024 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
70,57 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Publikácia Vznešený pôvob šperkov 150 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
759,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
prenájom rádiokomunikátora 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
prenájom rádiokomunikátora 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
eratizácia, plynovanie a dezinsekcia expozície |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Sineratti s.r.o. |
54933846 |
|
362,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
poplatky za telefonne hovory 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,02 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
poplatok za telefónne hovory 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
záloha za elektrina za 032024 - Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
záloha za elektrinu 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
záloha za elektrinu 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
činnosť technika PO za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
preplatok za elekrtinu 032023 - Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
101,69 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
nedoplatok za elektrinu 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,04 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
čistenie kobercov dodávateľským spôsobom za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
FS EZS Jazdiareň za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
81,50 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
znalecký posudok k projektu ( historický nábytok ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Díte Tibor PaedDr. |
43182739 |
|
267,88 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
služby EZS, EPS , HSP A CCTV v RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
552,85 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO zriadených VÚC v roku 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
40,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
vodné a stočné za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
31,98 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
vodné a stočné za 022024 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
6,68 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
bezpečnostná služba za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
