| DFB0107/26 |
čistenie rohoží za mesiac 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
68,57 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/VlMHl |
Zmluva o spolupráci a výpožičke archeolog nálezov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Pamiatkový úrad Bratislava |
|
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
31.12.2026 |
27.05.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0106/26 |
FS EZS - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
110,45 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
oprava klavírneho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
800,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
MK EPS a MK HSP - RD 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
268,71 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vodné a stočné za 042026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
79,59 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vodné a stočné za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
156,57 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Oprava mechaniky krátkeho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
800,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2026/VlMHl |
Poistenie vozidiel na ďalší rok - zmluva |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
43,80 € |
18.05.2026 |
|
31.07.2027 |
18.05.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0099/26 |
spotreba vody za 042026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
9,62 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
záloha za 052026 - elekrtina Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
81,07 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
činnosť technika PO za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
bezpečnostná služba za 042026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
bezpečnostná služba za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Skladacia mapa VKÚ - II. časť |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
46747770 |
|
86,10 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Zmluva o výpožičke 052026 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
čistenie rohoží za mesiac 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
prenájom rádiokomunikátora 042026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
