| 0007/26 |
Dezinsekcia plynovaním a deratizácia |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Sineratti s.r.o. |
54933846 |
|
610,08 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2026/VlMHl |
Zmluva o výpožičke 6/2026 SNG Bratislava |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Slovenská národná galéria Bratislava |
|
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
30.04.2026 |
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0032/26 |
Spotreba vody za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
4,22 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Geofyzikálne meranie na lokalite Hlohovec, na ploche 6000 m2. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AEGEO, s.r.o. |
45868786 |
|
2 029,50 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2026/VlMHl |
Zmluva č. 63/2026 o platbe členského príspevku na rok 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
180,00 € |
11.02.2026 |
|
31.12.2026 |
11.02.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0030/26 |
vodné a stočné za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
13,02 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vodné a stočné za 012026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,52 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
nedoplatok za elektrinu 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 547,58 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
činnosť tecnika PO za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
záloha za elektrinu 022026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
dobropis za elektrinu za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
148,13 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Zmulčovanie plochy pre bytovú výstavbu Nový Hlohovec II. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
147,60 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0021/26 |
prenájom rádiokomunikátora 012026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
prenájom rádiokomunikátora 012026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Zmluva o výpožičke za 022026 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
bezpečnostá služba za 012026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
bezpečnostá služba za 012026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
poplatky za telefónne horory za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,99 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
poplatky za telefónne hovory 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
MK EPS a MK HSP za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
