Tatrachema v.d.
Informácie
- Názov: Tatrachema v.d.
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharská 40, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 167,45 € | 16.05.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0754/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 268,52 € | 23.09.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1136/16 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 268,52 € | 26.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1372/15 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 202,07 € | 04.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0889/15 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 202,05 € | 03.11.2015 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0733/15 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 128,10 € | 16.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0476/15 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 128,10 € | 15.06.2015 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0287/15 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 164,20 € | 26.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0233/15 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 164,20 € | 23.03.2015 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1480/14 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 118,78 € | 11.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0965/14 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 118,78 € | 10.11.2014 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1112/14 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 107,44 € | 22.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0726/14 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 107,44 € | 20.08.2014 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0180/14 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 272,24 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0170/14 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 272,25 € | 25.02.2014 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1696/13 | Ochranné prac.pomôcky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 217,06 € | 10.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1066/13 | OOPP - ochraná praconvá masť a tekuté mydlo pre zamestnancov TTSK podľa smernice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 217,06 € | 09.12.2013 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | riaditeľ odboru | Objednávka | |||
| 1222/13 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 78,28 € | 25.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0813/13 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 78,28 € | 23.09.2013 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0790/13 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 223,42 € | 25.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |