CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Štefánika 58, 920 01 Hlohovec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 185,28 € | 17.08.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Július Fekiač | Riaditeľ úradu | Objednávka | |||
| 1058/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 21.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1056/18 | Toaletný papier, skladané papier.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 185,28 € | 20.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1217/18 | Čistiace potreby 9/2018 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 18.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0930/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 04.10.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1323/18 | Toaletný papier, papier.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 08.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1414/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 16.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1598/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 20.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1103/18 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,04 € | 23.11.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1597/18 | Toaletný papier, papier.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,04 € | 26.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1200/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 314,16 € | 10.12.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1774/18 | Skladané papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 314,16 € | 13.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1864/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 18.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0019/17 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 268,32 € | 09.01.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0018/17 | Toaletný papier, papierové uteráky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 268,32 € | 12.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0037/17 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 17.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0151/17 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,21 € | 13.02.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0163/17 | Skladané papierové utierky,toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,21 € | 16.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0206/17 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 161,64 € | 24.02.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0170/17 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 21.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |