Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava


Informácie
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
  • IČO: 17055385
  • Adresa: Sibírska 1, 91700 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 18.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0183/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0194/24 Teplo 1/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 400,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0193/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 161,46 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0192/24 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0182/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 78,00 € 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0276/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0309/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 147,26 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0306/24 Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 363,48 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0305/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 53,08 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0304/24 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0403/24 Prenájom nebytových priestorov - telocvničňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 159,60 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0488/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 134,12 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0487/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 73,76 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0482/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0506/24 Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 340,79 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0505/24 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0182/23 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 06.02.2023 09.03.2023 Faktúra
0181/23 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 211,04 € 03.02.2023 09.03.2023 Faktúra
0340/23 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 06.03.2023 03.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »