Objednávka č. 0117/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Ľuboš Krajčír
  • Funkcia: Riaditeľ OSMIČ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0117/19
  • Popis objednaného plnenia: Spotrebný tovar
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 186,70 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0134/19 Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 186,70 € 30.01.2019 26.03.2019 Faktúra
Tlačiť