Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1578/20 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 016,86 € 01.10.2020 23.11.2020 Faktúra
1605/20 Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia v oblasti cyklistiky "So Saganom Okolo Slovenska" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský zväz cyklistiky o.z. 00684112 15 000,00 € 01.10.2020 25.11.2020 Faktúra
1719/20 Občerstvenie pre účastníkov "Mladý záchranár" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 3 515,50 € 01.10.2020 25.11.2020 Faktúra
1718/20 Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 88,00 € 01.10.2020 25.11.2020 Faktúra
1535/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 01.10.2020 21.11.2020 Faktúra
1640/20 Prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD v Trnave za účelom reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Slovakia a.s. 35811439 727,60 € 01.10.2020 21.11.2020 Faktúra
1674/20 Umiestnenie reklamy - prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD a prímestských autobusoch v Skalici /reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MOBILBOARD s.r.o. 43954791 609,60 € 01.10.2020 21.11.2020 Faktúra
1716/20 Upratovacie služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 5 400,00 € 01.10.2020 28.11.2020 Faktúra
1715/20 Výkon správy majetku paušál Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 9 040,92 € 01.10.2020 28.11.2020 Faktúra
1656/20 Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,90 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1645/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1644/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 189,37 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1643/20 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 486,00 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1642/20 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 009,97 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1599/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,09 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1598/20 Telefonne poplatky 1.-30.9.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,34 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1597/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1589/20 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1717/20 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 709,20 € 01.10.2020 01.12.2020 Faktúra
1583/20 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 025,37 € 01.10.2020 25.11.2020 Faktúra
1540/20 Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 30.9.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIGITEL, s.r.o. 46146997 396,00 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
1534/20 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 28,91 € 30.09.2020 10.11.2020 Faktúra
1567/20 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 219,00 € 30.09.2020 11.11.2020 Faktúra
1606/20 Preklad textov /Odbor financií/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 40,92 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
1601/20 Zabezpečenie tlmočenia na podujatie Cena TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 492,00 € 30.09.2020 13.11.2020 Faktúra
1624/20 Edukačné pomôcky pre projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Škola.sk 50293893 649,09 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
1581/20 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 108,08 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
1580/20 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 377,23 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
1614/20 Výmena anemostatov pre prívod a odvod vzduchu v kongresovej sále na prízemí budovy ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 815,84 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
1572/20 Dodávka elektriny /budova býv.FIGARO Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 98,68 € 30.09.2020 18.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »