Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0200/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 881,06 € 31.01.2020 21.03.2020 Faktúra
0199/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 077,80 € 31.01.2020 21.03.2020 Faktúra
0214/20 Občerstvenie na Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica 34140590 130,00 € 31.01.2020 21.03.2020 Faktúra
0218/20 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 599,85 € 31.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0124/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 31.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0110/20 Strážna služba 1/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 31.01.2020 26.03.2020 Faktúra
0202/20 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 674,25 € 31.01.2020 21.03.2020 Faktúra
0185/20 Odborné právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 1 500,00 € 31.01.2020 01.04.2020 Faktúra
0178/20 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0245/20 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 257,48 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0244/20 Priemyselná posypová soľ Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 332,58 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0243/20 Priemyselná posypová soľ Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 6 303,12 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0242/20 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 229,72 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0241/20 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 10 349,81 € 31.01.2020 24.03.2020 Faktúra
0094/20 Tašky na profily a na časti stánku Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING a.s. 47852453 744,12 € 30.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0103/20 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 117,74 € 30.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0107/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 30.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0144/20 Hydrogeologické posudky území vo vybraných zariadeniach TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 DRILL, s.r.o. 35966645 1 440,00 € 30.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0091/20 Predplatné Online Denník N KLUB na 3 prístupy /Mgr.Viskupič,Mgr.Fekiač,Mgr.Markovič/ od 1.2.2020 -31.1.2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 N Press, s.r.o. 46887491 218,25 € 29.01.2020 26.02.2020 Faktúra
0095/20 Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Vrádište Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Róbert Kudláč 40202496 200,00 € 29.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0089/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 29.01.2020 10.03.2020 Faktúra
0005/20 Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 ENgeo, s.r.o. 50663445 2 720,00 € 29.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0005/20 Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 ENgeo, s.r.o. 50663445 2 720,00 € 29.01.2020 13.02.2020 Faktúra
0115/20 Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 29.1.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIGITEL, s.r.o. 46146997 660,00 € 29.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0112/20 Pitná voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 180,00 € 29.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0123/20 Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 188,40 € 29.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0136/20 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ OaS Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0106/20 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0097/20 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2020 27.03.2020 Faktúra
0317/20 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 29.01.2020 24.03.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »