| 2121/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "Prednášky o totalitnych režimoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIVING MEMORY |
50339176 |
|
3 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2136/19 |
Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "Literárna Senica Ladislava Novomeského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2134/19 |
Kancelárske potreby - plotrová rola,spis.dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
220,20 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2184/19 |
Prenájom nebyt. priestorov 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092/19 |
Programovanie - Web pre Občianske vzdelávanie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
3 150,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2191/19 |
Kvetová výzdoba na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
1 800,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2251/19 |
Finančná spoluúčasť pri zabezpečení účasti speváckych skupín Tiszta Forrás a Ohrady na Medzinárodnomfolklórnom festivale v Srbsku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tiszta Forrás - Čistý prameň |
37992431 |
|
500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2202/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Basketbal Trnava Cupu U14 & U17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava |
37984870 |
|
3 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2249/19 |
Konzekutívne tlmočenie - aktivita Malé iniciatívy v rámco projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
425,29 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2370/19 |
Mapovanie vykurovacej sústavy, vypracovanie proj.dokumentácie hydraulického vyregulovanie ÚK v objekte - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. |
45906131 |
|
1 500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2171/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2161/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2213/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2212/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,78 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2211/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
661,86 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2210/19 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 914,76 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2272/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,77 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2166/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
alebočo |
52395049 |
|
4 610,00 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2271/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2270/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2269/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2517/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia GASTROLOVE v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bprom, s.r.o. |
51489775 |
|
600,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2174/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 020,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2147/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2206/19 |
Zverejnenie online reklamy na webovom portálly www.mytrnava.sme.sk od 7.11.-21.11.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
356,40 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2180/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
28,37 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2232/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
893,08 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2231/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,85 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2230/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
890,72 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2229/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,21 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
