| 2440/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOLUBLE s.r.o. |
46018671 |
|
1 500,00 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2442/19 |
Stojan - výdajník vody AQUATOR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
1 524,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2372/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 29.ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín - Holíč - Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub ŠK Skalica |
31103715 |
|
1 000,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0098/19 |
Pamätník k 100. výročiu vzniku prvej Česko-slovenskej republiky - projektová dokumentácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
1 200,00 € |
19.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2415/19 |
Predplatné Zdravotnícke noviny od 1/2020 - 45/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
89,55 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2386/19 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
155,04 € |
19.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2389/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
81,20 € |
19.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2391/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
19.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2390/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
19.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2424/19 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
500,00 € |
19.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2371/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní účasti Šimona, Mária Chlpatého na Majstrovstvách sveta v armwrestlingu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HYPPOSKO |
42157862 |
|
1 000,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2373/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní FootBallGolf Winter Series 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FootBallGolf s.r.o. |
52352536 |
|
4 000,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2353/19 |
Moderovanie, kapela, voice-overy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
700,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2352/19 |
Zabezpečenie scenára, réžie, účinkovania v porote a moderovania počas Festivalu rozhlasovej hry dňa 11.-12.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
800,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2351/19 |
Zabezpečenie réžie, moderátora, kapely a voice overov na udeľovaní Cien TTSK dňa 10.9.2019 v Divadle J.Palárika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
900,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2350/19 |
Zabezpečenie moderátora na podujatie "Pocta slobode" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2364/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Regionálne poradensksé centrum SK-CZ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
66,80 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2385/19 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
232,40 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0099/19 |
Rozšírenie modulov a prístupov do IS FABASOFT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
54 000,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0103/19 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 840,00 € |
18.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2387/19 |
Magnetická tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
273,60 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2358/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2412/19 |
Materiál na stavbu prístrešku pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
2 933,10 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2411/19 |
Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
615,60 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2430/19 |
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného IS TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 840,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2369/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dosp.Borský sv.Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2490/19 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
964,32 € |
18.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2366/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
210,88 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0096/19 |
Trvalo vysvetlujúce bronzove tabule pre účely projektu Lávka cez rieku Moravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
4 740,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2360/19 |
Vizitky p.Píšová, referentka Odboru dopr.politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
