Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1349/19 Vodné,stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 4,48 € 13.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0054/19 Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za júl 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Doprastav, a.s 31333320 99 186,24 € 13.08.2019 17.09.2019 Faktúra
1339/19 Konfigurácia, test a diagnostika prístupového systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 80,40 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
1331/19 Sťahovanie nábytku Trnavský samosprávny kraj 37836901 TTrans - Sťahovanie s.r.o. 45516090 126,00 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
1348/19 Prenájom priestorov III. Q. 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 625,00 € 12.08.2019 11.09.2019 Faktúra
1335/19 Vodné,stočné,zrážky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,10 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
1324/19 Banner Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 62,16 € 09.08.2019 05.09.2019 Faktúra
1325/19 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,98 € 09.08.2019 05.09.2019 Faktúra
1321/19 Zľava k DEKVS za 7/2019 - frankovací stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 38,64 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
1312/19 Aplikačné a systémové konzultácie Galéria Jána Koniarika Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 09.08.2019 11.09.2019 Faktúra
1302/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 2 707,69 € 08.08.2019 18.09.2019 Faktúra
0052/19 Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cesty Nitra a.s. 34128344 84 681,58 € 08.08.2019 11.09.2019 Faktúra
1320/19 Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 290,30 € 08.08.2019 11.09.2019 Faktúra
1322/19 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Winton s.r.o. 36861243 8 110,54 € 08.08.2019 17.09.2019 Faktúra
1285/19 Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" Trnavský samosprávny kraj 37836901 FAST PLUS spol. s r. o. 35712783 1 321,35 € 07.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1284/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 156,00 € 06.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1283/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 06.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1289/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 459,62 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1271/19 Kuchárske zástery s logom TTSK na Benefičné varenie polievok počas Slávnosti piva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jana Ušákova - ZAJO 33206414 59,00 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1305/19 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 378,50 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1273/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 540,48 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1272/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 148,44 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1307/19 Zalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personm" vámci stavby "TA Merašice,VNK,TS,NNK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Anton Fuzák 0 250,00 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1319/19 Aktualizácie programu ASPI rok 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 796,66 € 06.08.2019 17.09.2019 Faktúra
1304/19 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 549,37 € 06.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1288/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191,44 € 05.08.2019 12.09.2019 Faktúra
1301/19 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1296/19 Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 850,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1295/19 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
1313/19 Služby a systémová podpora Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 05.08.2019 19.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »