Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2442/19 Stojan - výdajník vody AQUATOR Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARLUS Group s.r.o. 31411304 1 524,00 € 20.12.2019 18.02.2020 Faktúra
2372/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní 29.ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín - Holíč - Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Športový klub ŠK Skalica 31103715 1 000,00 € 19.12.2019 27.01.2020 Faktúra
0098/19 Pamätník k 100. výročiu vzniku prvej Česko-slovenskej republiky - projektová dokumentácia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ateliér DV, s.r.o. 36224880 1 200,00 € 19.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2415/19 Predplatné Zdravotnícke noviny od 1/2020 - 45/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 89,55 € 19.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2386/19 Toaletný papier, papierové utierky Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 155,04 € 19.12.2019 13.02.2020 Faktúra
2389/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 81,20 € 19.12.2019 13.02.2020 Faktúra
2391/19 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 19.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2390/19 Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 19.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2424/19 Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK r. 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 OFTA s.r.o. 44660065 500,00 € 19.12.2019 12.02.2020 Faktúra
2371/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní účasti Šimona, Mária Chlpatého na Majstrovstvách sveta v armwrestlingu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HYPPOSKO 42157862 1 000,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2373/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní FootBallGolf Winter Series 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FootBallGolf s.r.o. 52352536 4 000,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2353/19 Moderovanie, kapela, voice-overy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 700,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2352/19 Zabezpečenie scenára, réžie, účinkovania v porote a moderovania počas Festivalu rozhlasovej hry dňa 11.-12.6.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 800,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2351/19 Zabezpečenie réžie, moderátora, kapely a voice overov na udeľovaní Cien TTSK dňa 10.9.2019 v Divadle J.Palárika Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 900,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2350/19 Zabezpečenie moderátora na podujatie "Pocta slobode" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 300,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2364/19 Občerstvenie pre potreby projektu "Regionálne poradensksé centrum SK-CZ" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 66,80 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2385/19 Vodné, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 232,40 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0099/19 Rozšírenie modulov a prístupov do IS FABASOFT Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 54 000,00 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0103/19 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 81 840,00 € 18.12.2019 08.01.2020 Faktúra
2387/19 Magnetická tabuľa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 273,60 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2358/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 25,00 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2412/19 Materiál na stavbu prístrešku pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Oravec - TEN Production 34788182 2 933,10 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2411/19 Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Oravec - TEN Production 34788182 615,60 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2430/19 Systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného IS TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 81 840,00 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2369/19 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dosp.Borský sv.Jur Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 18.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2490/19 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 964,32 € 18.12.2019 18.02.2020 Faktúra
2366/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Včelco s.r.o. 36783455 210,88 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
0096/19 Trvalo vysvetlujúce bronzove tabule pre účely projektu Lávka cez rieku Moravu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Presentas, s.r.o. 44656556 4 740,00 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2360/19 Vizitky p.Píšová, referentka Odboru dopr.politiky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 24,00 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2347/19 Výmena čelného skla na vozidle VW CARAVELLE TT 781 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 326,39 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »