Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1938/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1930/19 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1907/19 Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 534,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1892/19 Vyšívacie nite pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ab-obchod s.r.o. 50100815 52,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1941/19 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 378,50 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1915/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 228,00 € 05.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1899/19 Kultúrne vystúpenie hudob.zoskupenia Trnavské komorné trio na prezentácii TTSK vo Viedni Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jaroslav Kaba 2 300,00 € 05.11.2019 26.12.2019 Faktúra
1920/19 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 828,53 € 05.11.2019 02.01.2020 Faktúra
1905/19 Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum 00164721 450,00 € 05.11.2019 02.01.2020 Faktúra
2181/19 Konzekutívne tlmočenie z/do slov. a nem.jazyka - pracovné stretnutie partnerov projektu ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 210,00 € 05.11.2019 16.01.2020 Faktúra
1877/19 Čistiace tabletky do kávovaru /sekretariát predsedu TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 10,66 € 04.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1888/19 Kľúčenky TTSK, kovový odznak TTSK, button plechový na župné aktivity k Novembru 89 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria AG Art. s.r.o. 44040962 5 508,00 € 04.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1927/19 Moderovanie podujatia - slávnostné otvorenie lávky Mikulčice-Kopčany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 200,00 € 04.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1921/19 Odvoz a likvidácia odpadu /Voderady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 R.G. Autodoprava s.r.o. 45271020 189,12 € 04.11.2019 26.12.2019 Faktúra
1976/19 Papierové skladačky - Duálne vzdelávanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 442,80 € 04.11.2019 26.12.2019 Faktúra
1952/19 Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 88,00 € 04.11.2019 26.12.2019 Faktúra
1950/19 Výkon správy ciest II. a III. triedy Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 9 040,92 € 04.11.2019 01.01.2020 Faktúra
1962/19 Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ 37172433 4 578,00 € 04.11.2019 04.01.2020 Faktúra
1951/19 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 709,20 € 04.11.2019 02.01.2020 Faktúra
2053/19 Občerstvenie pre účastníkov Vzdelávacieho seminára I. pre pracovníkov zariadení sociál.služieb v rámci projektu ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 175,50 € 04.11.2019 07.01.2020 Faktúra
1963/19 Autorská odmena za licenciu počas Župného charitatívneho plesu 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o. 47504714 1 026,00 € 04.11.2019 07.01.2020 Faktúra
1889/19 Deratizačné práce v objektoch TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 W-DDD, s.r.o. 44286465 509,52 € 02.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1912/19 Predplatné "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" od 1.1.2019 do 7.11.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 195,60 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
1887/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1864/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1886/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,78 € 01.11.2019 27.12.2019 Faktúra
1935/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 529,00 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra
1906/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra
1885/19 Telefonne poplatky,mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 029,26 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra
1884/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 631,38 € 01.11.2019 28.12.2019 Faktúra